2018年度预算单位部门决算公开
广东省农业科学院动物科学研究所
目 录
第一部分 广东省农业科学院动物科学研究所概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省农业科学院动物科学研究所2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省农业科学院动物科学研究所2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省农业科学院动物科学研究所概况
（一） 部门主要职责
广东省农业科学院动物科学研究所的主要职责是：承担畜禽、水产动物种质资源和收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展动物新品种选育、动物营养与饲料科学，健康养殖技术等研究。
（二） 部门决算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分 广东省农业科学院动物科学研究所2018 年部门决算表
|
表1
|
|
收入支出决算总表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2669.21
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
16.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
98.72
|
二、外交支出
|
27
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
2535.35
|
三、国防支出
|
28
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
29
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
30
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
938.91
|
六、科学技术支出
|
31
|
5523.29
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
103.10
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
40.07
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
236.95
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
6242.19
|
本年支出合计
|
47
|
5919.41
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
|
结余分配
|
48
|
646.58
|
|
年初结转和结余
|
24
|
1944.35
|
年末结转和结余
|
49
|
1620.55
|
|
总计
|
25
|
8186.54
|
总计
|
50
|
8186.54
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
表2
|
|
收入决算表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
6,242.19
|
2,669.21
|
98.72
|
2,535.35
|
0.00
|
0.00
|
938.91
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
5,943.02
|
2,370.04
|
98.72
|
2,535.35
|
0.00
|
0.00
|
938.91
|
|
20602
|
基础研究
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060204
|
重点实验室及相关设施
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20603
|
应用研究
|
398.83
|
140.00
|
0.00
|
258.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
257.73
|
0.00
|
0.00
|
257.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060399
|
其他应用研究支出
|
141.10
|
140.00
|
0.00
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
4,054.24
|
771.77
|
98.00
|
2,245.56
|
0.00
|
0.00
|
938.91
|
|
2060401
|
机构运行
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
3,282.47
|
0.00
|
98.00
|
2,245.56
|
0.00
|
0.00
|
938.91
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
711.77
|
711.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060599
|
其他科技条件与服务支出
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
1,381.58
|
1,358.27
|
0.72
|
22.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
1,381.58
|
1,358.27
|
0.72
|
22.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
23.54
|
23.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
79.56
|
79.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3
|
|
支出决算表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
5,919.40
|
3,825.61
|
2,093.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
5,523.29
|
3,666.44
|
1,856.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20602
|
基础研究
|
56.61
|
0.00
|
56.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
34.46
|
0.00
|
34.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060204
|
重点实验室及相关设施
|
22.14
|
0.00
|
22.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20603
|
应用研究
|
913.05
|
100.21
|
812.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
607.32
|
0.00
|
607.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060399
|
其他应用研究支出
|
305.73
|
100.21
|
205.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
3,303.61
|
2,479.24
|
824.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060401
|
机构运行
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
2,531.84
|
1,707.47
|
824.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
711.77
|
711.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
12.81
|
0.00
|
12.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060502
|
技术创新服务体系
|
0.02
|
0.00
|
0.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060503
|
科技条件专项
|
4.41
|
0.00
|
4.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060599
|
其他科技条件与服务支出
|
8.37
|
0.00
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
1,237.21
|
1,086.99
|
150.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
1,237.21
|
1,086.99
|
150.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
23.54
|
23.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
79.56
|
79.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
236.95
|
0.00
|
236.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
236.95
|
0.00
|
236.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
179.36
|
0.00
|
179.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130109
|
农产品质量安全
|
3.34
|
0.00
|
3.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
54.24
|
0.00
|
54.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,669.21
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
2,600.73
|
2,600.73
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
236.95
|
236.95
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,669.21
|
本年支出合计
|
52
|
2,996.84
|
2,996.84
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1,844.14
|
年末结转和结余
|
53
|
1,516.51
|
1,516.51
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,844.14
|
|
54
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
总计
|
28
|
4,513.35
|
总计
|
56
|
4,513.35
|
4,513.35
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,996.84
|
2,017.21
|
979.63
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
2,600.73
|
1,858.04
|
742.69
|
|
20602
|
基础研究
|
56.61
|
0.00
|
56.61
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
34.46
|
0.00
|
34.46
|
|
2060204
|
重点实验室及相关设施
|
22.14
|
0.00
|
22.14
|
|
20603
|
应用研究
|
554.01
|
0.00
|
554.01
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
349.59
|
0.00
|
349.59
|
|
2060399
|
其他应用研究支出
|
204.42
|
0.00
|
204.42
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
771.77
|
771.77
|
0.00
|
|
2060401
|
机构运行
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
711.77
|
711.77
|
0.00
|
|
20605
|
科技条件与服务
|
4.43
|
0.00
|
4.43
|
|
2060502
|
技术创新服务体系
|
0.02
|
0.00
|
0.02
|
|
2060503
|
科技条件专项
|
4.41
|
0.00
|
4.41
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
1,213.90
|
1,086.27
|
127.63
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
1,213.90
|
1,086.27
|
127.63
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.10
|
103.10
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
23.54
|
23.54
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
79.56
|
79.56
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
40.07
|
40.07
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
236.95
|
0.00
|
236.95
|
|
21301
|
农业
|
236.95
|
0.00
|
236.95
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
179.36
|
0.00
|
179.36
|
|
2130109
|
农产品质量安全
|
3.34
|
0.00
|
3.34
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
54.24
|
0.00
|
54.24
|
|
...
|
（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,858.04
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
364.14
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
676.13
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
745.62
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
72.14
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
159.17
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
103.10
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
40.07
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
16.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
2,017.21
|
|
公用经费合计
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
部门：广东省农业科学院动物科学研究所
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21211
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
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其他支出
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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体育彩票销售机构的业务费支出
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彩票市场调控资金支出
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彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
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用于体育事业的彩票公益金支出
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（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省农业科学院动物科学研究所2018年部门决算情况说明
一、 2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省农业科学院动物科学研究所年度总收入6242.19万元，其中本年收入6242.19万元。具体情况如下：
1．1．财政拨款收入2,669.21万元，比上年决算数3357.39万元减少688.18万元，下降20.50%。主要变动情况为：承担省级科研项目经费减少。
2．上级补助收入 98.72万元，比上年决算数158.12万元减少59.40万元，下降37.57%。主要变动情况为：承担任务减少及上级部门补助减少。
3．事业收入2,535.35万元，比上年决算数2192.24万元增加343.11万元，增长15.65%。主要变动情况为：一是按照科研开支进度结转的科研收入增加；二是技术服务及成果转让增加。
4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。
5．其他收入938.91万元，比上年决算数23.55万元增加915.36万元，增长3886.88%。主要变动情况为：长期投资收益增加，投资企业分红。
（二）年度支出总体情况
广东省农业科学院动物科学研究所2018年度总支出5919.40万元，其中本年支出5919.40万元。具体情况如下：
1.基本支出3,825.61 万元，比上年决算数3516.76万元增加308.85万元，增长8.78%。主要变动情况为：一是补发2017年度省级机关事业单位年度考核绩效；二是离退休人员费用增加，主要是补发生活补贴及医疗费用开支。
2.项目支出2093.79万元，比上年决算数2490.74万元减少396.95万元，下降15.94%。主要变动情况为：一是承担省级科研项目资金减少，相应支出减少；二是部分科研项目开支进度缓慢。
3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00万元，与上年决算数持平。
二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018年度财政拨款收入说明
3．广东省农业科学院动物科学研究所2018年度财政拨款收入合计2669.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2669.21万元，比上年决算数3357.39万元减少688.18万元，下降20.50%。主要变动情况为：承担省级科研项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算持平。
（二） 2018年度财政拨款支出说明
广东省农业科学院动物科学研究所2018年度财政拨款支出合计 2996.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2996.84万元，比年初预算数1365.81万元，增加1631.03万元，增长119.42%。主要变动情况：一是年初预算没有包括科研项目经费，二是本年度财政拨付2017年度省级机关事业单位考核绩效，三是离退休经费及医疗补助。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数0.00万元，持平。
三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款没有安排公用经费开支。
2018年度财政拨款没有安排“三公”经费开支。“三公”经费由非财政资金开支。
广东省农业科学院动物科学研究所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算 0.00万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100%；公务接待费支出决算为0.00 万元，完成预算 0.00 万元的100% 。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元，主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元， 2018年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0万元，
3.公务接待费支出 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机构运行经费支出262.25万元，比预算数减少37.75万元，降低12.58%。主要表达情况：一是压减开支；二是零星维修费用减少等。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额 1583万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出7.57万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其中，一般公务用车4辆，主要用于科研业务用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
4．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我单位按照主管部门部署，组织对在研科研项目进行投入产出自评，对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金支出377万元，占一般公共预算项目支出总额的40%；主要项目绩效自评情况：获2项成果获省农业技术推广二等奖。1项成果通过农业部成果评价，并获院科学技术奖励一等奖。获得软件著作权2件。2项成果申报广东省科技奖。完成科技成果评价2项，成果登记27项。申请专利30件；获授权专利5件（发明1件、实用新型4件）。参与制定团体标准《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》已颁布；完成农业行业标准和广东省地方标准《黄羽肉鸡饲养标准》的送审稿。公开发表论文88篇，其中SCI收录32篇（与去年同期相比增加14篇）。1篇科技论文获中国科技期刊农林学科年度优秀论文特等奖，并成功入选第三届中国科协百篇优秀科技论文。编写著作2部。
与7家机构开展国际合作并签订国际合作协议；组织科技人员60余人次参加2018年第九届国际基因大会、广东畜牧兽医科技大会、广东饲料年会等国内外学术会议；邀请国家“青年千人”邓音乐教授、美国康奈尔大学动物科学系Xingen Lei教授等7名专家到所开展学术交流；组织召开国家农业行业标准《黄羽肉鸡饲养标准》预审会等各类学术会议3次。做好《广东畜牧兽医科技》杂志编辑工作，今年接收文章259篇，已发表文章87篇，保质保量出刊6期杂志。
根据年初工作安排，2018年度单位基本完成年度任务，整体支出绩效自评情况为：
1、坚持科技立所，做强科技主业
（1）科研立项取得重大突破。今年，组织申报各级项目104项（申报数为去年同期的1.5倍），新立项项目90项（比去年同期增加46项）。今年我所作为牵头单位、蒋宗勇研究员作为项目负责人申报的国家重点研发专项“优质商品猪高效安全养殖技术应用与示范”获批立项属重大突破。参加国家重点研发计划4项；省基金获立项11项，较以往有较大突破。完成结题验收项目35项。目前在研113项（其中国家级项目16项，省部级项目51项）。
（2）科技产出稳步提升。2项成果获省农业技术推广二等奖。1项成果通过农业部成果评价，并获院科学技术奖励一等奖。获得软件著作权2件。2项成果申报广东省科技奖。完成科技成果评价2项，成果登记27项。申请专利30件；获授权专利5件（发明1件、实用新型4件）。参与制定团体标准《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》已颁布；完成农业行业标准和广东省地方标准《黄羽肉鸡饲养标准》的送审稿。公开发表论文88篇，其中SCI收录32篇（与去年同期相比增加14篇）。1篇科技论文获中国科技期刊农林学科年度优秀论文特等奖，并成功入选第三届中国科协百篇优秀科技论文。编写著作2部。
（3）科研平台与条件建设迈上新台阶。畜禽育种国家重点实验室评估获“良好”类国家重点实验室；申报省级现代农业科技创新中心7个；由我所牵头组织申报的“动物健康养殖国际科技合作示范基地”“广东省动物生态健康养殖工程技术研究中心”获得认定，现正在公示中；白云基地奶牛饲养的营养技术研究实验场建成投入使用；与省武警边防总队后勤农场共建的水产养殖、畜禽养殖基地建设稳步推进；召开广东省畜牧业地方标准清理工作，完成48项标准，13项立项项目的清理工作；完成所内创新成果展厅布展工作。
（4）国际合作与学术交流取得新进展。与7家机构开展国际合作并签订国际合作协议；组织科技人员60余人次参加2018年第九届国际基因大会、广东畜牧兽医科技大会、广东饲料年会等国内外学术会议；邀请国家“青年千人”邓音乐教授、美国康奈尔大学动物科学系Xingen Lei教授等7名专家到所开展学术交流；组织召开国家农业行业标准《黄羽肉鸡饲养标准》预审会等各类学术会议3次。做好《广东畜牧兽医科技》杂志编辑工作，今年接收文章259篇，已发表文章87篇，保质保量出刊6期杂志。
（5）科学研究工作稳步推进。围绕家禽育种、猪育种、猪营养与饲料、家禽营养与饲料、水产、生态养殖与环境控制及草食动物与草业等七个学科领域，从良种繁育、动物营养研究、畜产品质量安全等三大方面扎实推进自主创新工作，加强对广东省畜牧业的科技支撑能力。
2、强化科技服务，支撑产业发展
（1）服务政府，扎根基层促服务。今年获广东省农业主导品种2个、主推技术4项，广东省最受欢迎主导品种1个、最受欢迎主推技术2项。
推荐广东省农业防灾减灾救灾复产工作指导组专家1名，清远产业园专家5名，梅州乡村振兴畜牧水产专家团3名，佛山市职业农民技术培训讲师团专家34名，佛山市农业科技专家服务团队10名（7名入选）；推荐专家服务团队成员30人申报院现代农业产业专家服务团；推荐广州农博士专家库专家13人。
作为茂名分院建设牵头单位，成功承办1次科企技术对接会，会上展示了200多项新成果、新产品、新技术，签订了12项院企合作协议，还举办了3场当地企业和我院专家的现场技术对接交流活动；完成佛山分院和清远分院驻点工作任务。
（2）服务企业，产业对接入户入企。与广州速率信息有限公司共建新型研发机构——广东速率智慧畜牧水产技术研究有限公司，构建科企长期合作机制；建立科技成果示范基地16家，产学研基地6家，科技特派员工作站1个。
（3）成果转化力度不断加大。与20多家企业签订技术合作协议，向18家企业转让技术成果。
（4）产业园建设，助力乡村科技振兴。按省委及院的要求积极对接和高质量推进省级现代农业产业园建设，今年已立项和我所相关的产业园6家，分别是清城、连南、茂南、开平、台山、湛江，目前已对接上4家，落实具体实施方案把科技支撑融入到产业园建设中。在前期多次调研，充分讨论研究的基础上，清远市连南瑶族自治县“稻鱼茶”省级现代农业产业园现已完成项目基地奠基，清城区清远鸡省级现代农业产业园”财政资金使用方案经清城区政府常务会议讨论通过，建设工作正式启动。
（5）推广宣传，科技下乡及技术培训覆盖面广。组织参加惠州市、新兴县、江门等地的农业科技下乡活动，派出专家提供技术咨询，为农民解疑答惑，赠送科技资料。举办“2018畜禽水产良种良法培训会”等各类农技培训10余场，多次组织专家到梅州、茂名等地走访调研养殖企业，开展技术指导和技术培训。参加第九届广东现代农业、2018中国海洋经济博览会等，展示我所科研成果，推进科技成果转化推广。
（6）科技扶贫取得实效。协助省科技厅和院开展精准扶贫帮扶工作，完成优质鸡养殖基地的规划建设，提供养殖技术指导。
3、坚持人才强所，提升核心竞争力
以党建工作引领人才发展，提升核心竞争力。今年，我所有 4人晋升正高职称、7人晋升副高职称；1人获评院杰出人才；1人入选院“青年研究员”；2人入选院“青年副研究员”；2人获院科技创新人才出国培养计划资助；新提任研究室主任1人；入选广东省畜牧兽医科技杰出科技工作者1人、杰出技术推广工作者1人；新进站博士后5人；新增事业编制博士5人、硕士1人；在职取得博士学位1人。与华中农大、华南农大、东北农大等高校联合培养毕业硕士研究生10名；新招收研究生11名，其中博士研究生1名；目前在读研究生26名。与仲恺农业工程学院开展“3+1”联合培养模式，目前24名学生在我所开展实习工作。
4、加强党的建设，夯实政治保障
（1）紧抓政治理论学习，扎实思想根基。认真贯彻落实党十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及在视察广东和在改革开放40周年纪念大会上的重要讲话精神，以全面从严治党要求为主线，全面落实党建和党风廉政建设主体责任，多层面开展党性、党纪、党风系列教育学习活动，推进“两学一做”和“模范机关创建”活动，推动党建工作取得新成效。
（2）党建与中心工作相结合，思想引领扎实党的基层建设。以支部为单位，以研究室为依托，围绕“乡村振兴科技支撑”等主题先后组织开展了14场次的专题学习研讨会，研究我所各部门的科研定位和技术成果凝炼方向，探讨如何进一步提升对产业的科技支撑作用。组织所中层领导讲党课，强化带头引领学习作用。所中层干部（各支部书记）分别结合实际科研及当前最新时政热点情况，作了3场学习报告，通过作报告讲党课的形式，以自身经历为例，强化党建和精神文明建设效果的学习方式，把提高科研能力作为基层党建工作的“出发点”，找准党建工作与科研工作的结合点，将党课学习生动化、接地气。
（3）党群共建，持续推进和谐动科文化建设。以“蓄德励精、鼎新致用”作行为准则，发扬“求真务实，锐意创新，协力攻坚，追求卓越”的研究所精神，营造有利于创新人才脱颖而出的良好文化环境。充分发挥工青妇群团组织积极性，先后开展了军民融合共建创新基地、趣味运动会等系列活动，活跃文化氛围。所党总支、科研第一支部获评院“先进基层党组织”，2名党员获评院“优秀党务工作者”，3名党员获评院“优秀共产党员”；4篇征文在院“深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，着力推进科技支撑乡村振兴”活动中获三等奖；1个团队获评省直单位第六届工作技能大赛院内评选三等奖；1人入选院“金颖创新女杰”；1人入选院“2018年科技支撑乡村振兴青年创新标兵”；1个家庭获评第十三届广东书香之家称号。
5、存在问题及下一步改进措施
存在问题：
一是科技创新成果凝练不及时，在申报各级各类奖励方面力度还不够，缺乏重大成果产出导向的科研评估体系；
二是存在优势学科欠优，新兴学科发展慢的现象；
三是目前的体制机制难以吸引高端人才，引进优秀人才面临极大的挑战；
四是成果转化的局限性大，推广面窄，且缺乏成果的系统集成，技术的实用性低，有效转化率偏低；
五是技术开发动力不足，缺乏稳定的经费支撑等；
六是科研项目资金使用进度缓慢。
下一步措施：
1、激发科技创新活力，推动科研立项和产出高质量发展
一是继续做好项目申报的组织协调筹划，加强国家和省重大项目的申报，争取在广东省重大项目立项上有所突破。强化在研项目的执行管理，做好项目的结题验收工作。
二是梳理历年来已鉴定验收的科技成果，整合资源做好重大科技成果申报。明年计划申报中华农业科技奖1项、省科学技术奖1项，成果登记6-10项，申请专利5-6项，获得授权专利3项，发表科技论文60篇以上。
三是加强条件建设，打造优质科研平台。在常规性科研条件建设方面，通过申报平台建设项目、财政补助资金等多渠道筹措资金；在科研基础条件建设方面，重点推进白云基地实验动物饲养基地、白云基地草食动物养殖场、牧草种质资源圃、水禽试验基地等工程项目。
四是加强与欧美国家、一带一路沿线国家高等院校实验室的合作与交流，拟签订国际合作框架协议5-7份；邀请国内专家5-8位、国外专4-6位到我所交流。
2、加强所企对接合作、联合技术攻关，提高成果转化水平，加快推广示范应用。多方式深化对外合作，通过资源联用产业联促，提高行业影响力。支持企业技术创新，扶持上市公司1-2家，联合建立科技成果示范基地和产学研基地15家。整理现有授权专利对外转让或许可使用，创新驱动企业可持续发展。以粤港澳大湾区建设为依托，推进一、二、三产业融合发展，探索与香港马会共建华南现代马业研究院新型研发机构。优化资源利用，以技术、专利、科研成果的评估价值入股企业1-2家，以共建深化创新。重视横向项目，利用现有的各种试验平台和资质，服务有技术需求的企业、外企，承接政府购买的服务等。关注把握国际国内农业信息化发展的新理念和新方向，与时俱进推动发展智慧畜牧业，推动畜牧业在数字化农业技术领域的发展。
深入实施省委省政府关于省现代农业产业园建设的决策部署，按院要求积极对接和高质量推进我所牵头组织的产业园建设工作，进一步发挥技术、成果和人才优势更好地为产业园项目服务。推进落实2019-2020年产业园建设工作，争取共建3-5个产业园，重点推进双责任主体产业园申报与建设。
3、加大人才引育力度，着力建设高水平人才队伍
4、加强党建、党风廉政文化建设，提供坚实的科技支撑与服务保障。推进依法治所，做好所训、研究所精神的宣贯，完成所内各类规章制度的废、改、立清理工作，及时做好制度汇编及工作年报。.按照院党委的统一部署，持续扎实开展模范机关创建活动，学习习近平总书记系列重要讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，深化改革开放，推动广东畜牧业高质量发展，推进“科技支撑乡村振兴”服务，做到学深悟透。创新融合式党建工作机制，增强党建服务中心工作能力。深入开展党风廉政建设，强化青年思想政治工作，推动所的创新文化建设。开展好各类文体活动，通过文体活动增强沟通、凝聚人心。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
